¿Te preguntas si puedes deducir los gastos de fisioterapia en tu declaración? La respuesta no siempre es sencilla y depende de varios factores, como el régimen en el cual tributas, tu actividad o giro y la normativa fiscal vigente entre otras cuestiones. En este artículo, te explicamos que gastos médicos son deducibles, incluyendo la fisioterapia. Además, te proporcionamos información sobre los requisitos que debes cumplir y la documentación necesaria. ¡No te pierdas esta guía completa para ahorrar en tus impuestos!

¿Qué es la deducibilidad fiscal?

La deducibilidad fiscal es un beneficio otorgado por el sistema tributario que permite restar ciertos gastos de los ingresos acumulados antes de calcular los impuestos a pagar. En palabras simples, si tienes gastos relacionados con conceptos aprobados por el SAT, puedes reducir la cantidad sobre la que se te cobra impuesto. Esto aplica especialmente a gastos médicos y de salud, incluyendo en algunos casos la fisioterapia.

¿Los gastos de fisioterapia son generalmente deducibles?

La respuesta es que sí, pero con condiciones. Los gastos de fisioterapia pueden ser deducibles siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el SAT. Adicional depende del régimen en donde tributes. Por lo general, deben estar relacionados con una necesidad médica comprobable, como el tratamiento de una lesión o enfermedad, y deben ser respaldados por un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido por un profesional o institución autorizada.

Excepciones a la regla

No todos los gastos de fisioterapia califican para deducción fiscal. Por ejemplo, si la fisioterapia se realiza con fines estéticos, recreativos o como parte de programas de bienestar general, estos gastos no serán considerados deducibles. La clave está en que el gasto esté relacionado con una prescripción médica o con el tratamiento de una condición de salud diagnosticada.

Si eres persona moral tu gasto de fisioterapia puede ser deducible solo en caso de tener empleados dados de alta ante el SAT y el IMSS con contrato y sea un prestación para todos tus empleados.

Requisitos para deducir los gastos de fisioterapia

Para que tus gastos de fisioterapia sean deducibles, necesitas cumplir con los siguientes criterios:

RequisitoDescripción
Factura electrónica (CFDI)Debe estar emitida por un profesional o institución que cuente con un RFC válido y autorizado por el SAT.
Pago con medios electrónicosLos pagos deben realizarse con tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria o cheque nominativo.
Relación con diagnóstico médicoEs importante contar con una receta médica que justifique la necesidad de la fisioterapia.
Límite del total de deducciones personalesLas deducciones personales no deben exceder el 15% de tus ingresos anuales o cinco veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que sea menor.

Otros gastos médicos deducibles

Además de la fisioterapia, existen otros gastos de salud que puedes incluir en tus deducciones personales:

Gasto médicoCondiciones para su deducción
Consultas médicas generales y especializadasDeben estar respaldadas por un CFDI emitido por profesionales autorizados.
Análisis clínicos y estudios de laboratorioFactura válida y relación con diagnóstico médico.
MedicamentosSolo son deducibles si se incluyen en la factura emitida por un hospital.
Aparatos ortopédicosIncluyen prótesis, lentes, sillas de ruedas y otros equipos médicos necesarios.
HospitalizaciónLos gastos relacionados con la estancia y tratamiento en hospitales también son deducibles.

Consejos prácticos para deducir tus gastos de fisioterapia

Guarda todas tus facturas electrónicas y asegúrate de que incluyan tu RFC. Verifica que los pagos se realicen por medios electrónicos para garantizar que sean válidos ante el SAT. Si tienes dudas sobre cómo proceder, agenda una sesión el el botón de abajo.

Mantén un registro detallado de tus gastos médicos y organiza tus comprobantes por categorías, esto te facilitará el proceso durante la declaración anual. Si estás considerando iniciar tratamientos de fisioterapia, verifica que el profesional o la clínica cuenten con los requisitos fiscales necesarios para emitir facturas válidas.

Los gastos de fisioterapia pueden ser deducibles de impuestos siempre que estén justificados por una necesidad médica y cumplan con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Esto no solo te permite cuidar de tu salud, sino también optimizar tu situación fiscal al aprovechar los beneficios que te corresponden. Si quieres más información o asesoría personalizada, no dudes en contactarnos. Recuerda que invertir en tu bienestar es una decisión inteligente y en algunos casos deducible.

Itzel Navarrete – Comunicóloga y Periodista Empresarial

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